目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西安全生产职业培训中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西安全生产职业培训中心2023年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款"三公"经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：广西安全生产职业培训中心概况
一、主要职能
中心是一所直属自治区应急厅的教育培训机构。主要职责是：承担全区各行业安全生产职业等培训业务。
二、机构设置情况
广西安全生产职工培训中心公益性二类自收自支事业单位，实行主任负责制，下设四个职能科室，各科室的基本职能如下：
（1）办公室：负责中心对外联系、联络和接待工作，对内负责部门之间协调，同时负责水电、人事等的管理工作。
（2）教务科：负责教学计划的制定和执行，教师的调配、教材教具的订购使用管理工作。
（3）安培科：负责组织生源管理及其相关培训业务，主要行使计划、组织班级管理等职能。
（4）财务科：负责预决算编制，培训收费管理及其他收入管理，人员经费开支，财政零余额账户的管理工作，资产管理工作等。
第二部分：广西安全生产职业培训中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年我中心部门预算总收入522.02万元同比减少9.67万元，下降1.82％。根据收支平衡预算编制原则，2023年我中心部门预算总支出522.02万元。收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算522.02万元， 同比减少9.67万元，下降1.82％。其中：一般公共财政预算拨款409.89万元,单位资金收入112.13万元。
（1）一般公共预算收入409.89万元，同比减少8.58万元，下降2.05%。
（2）单位资金收入112.13万元，同比减少1.09万元，下降0.96%。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算522.02万元，同比减少9.67万元，下降1.82％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
"205类教育支出类科目"505.78万元，占支出总预算 96.89％，同比减少0.74万元，下降0.15%。
"208类社会保障和就业支出"8.98万元，占支出总预算1.78％，同比减少4.94万元，下降35.49%。
"210类卫生健康支出"2.77万元，占支出总预算0.55％，同比减少1.52万元，下降35.43%。
"221类住房保障支出"4.49万元，占支出总预算0.89％，同比减少2.47万元，下降35.49%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
基本支出124.37万元，占支出总预算23.83%。同比减少26.87万元，下降17.77％。
项目支出预算397.65万元，占支出总预算的76.17%。同比增加17.2万元，增长4.52％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年我中心财政拨款收入409.89万元。同比减少8.58万元，下降2.05％。根据收支平衡预算编制原则，2023年我中心财政拨款支出409.89万元。其中，教育支出类科目396.64万元；社会保障和就业支出5.99 万元；卫生健康支出2.77万元；住房保障支出4.49万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出预算409.89万元。同比减少8.58万元，下降2.05％。
（一）按支出功能分类科目划分为4类。其中：
"205类教育支出类科目"396.64万元，占支出总预算 96.77％，同比减少1.3万元，下降0.33%。
"208类社会保障和就业支出"5.99万元，占支出总预算1.53％，同比减少3.29万元，下降35.45%。
"210类卫生健康支出"2.77万元，占支出总预算0.71％，同比减少1.52万元，下降35.43%。
"221类住房保障支出"4.49万元，占支出总预算1.14％，同比减少2.47万元，下降35.49%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
基本支出预算112.24万元，占一般公共预算27.38%，同比减少25.78万元，下降18.68％。
项目支出预算297.65万元，占支出总预算的72.62%。同比增加17.2万元，增长6.13％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出112.24万元，占一般公共预算27.38%，同比减少25.78万元，下降18.68％。其中：
人员经费82.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明
(一)2023年一般公共预算"三公"经费3.8万元，同比减少0.27万元，下降6.63％。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与2022年持平。
2、公务用车购置0万元，与2022年持平。
3、公务用车运行维护费2023年预算安排3.13万元，与2022年持平。
4、公务接待费0.67万元，同比减少0.27万元，下降28.72％。
（二）会议费1.85万元，与2022年持平。
（三）培训费5.83万元，同比减少2.8万元，下降32.44％。
八、政府性基金预算支出情况说明
我中心无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我中心无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我中心无事业单位相关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算总金额14.5万元。其中：货物采购0.6万元，占政府采购预算4.14%；服务采购13.9万元，占政府采购预算95.86%。
（三）国有资产占用情况说明
广西安全生产职工培训中心在编车辆1辆,实有车辆1辆，用于联系和服务办班培训业务，车辆类型2.0排量别克汽车，为一般业务用车。
（四）重点项目预算的绩效目标
重点项目预算绩效目标情况表
第三部分：名次解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、"三公"经费：纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西安全生产职业培训中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款"三公"经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述公开报表详见附件
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