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2019年安培中心公开决算说明(上报)
发布者:系统管理员    发布时间:2020-09-28    点击率:80

 广西安全生产职业培训中心

2019年度部门决算

 

    

第一部分:广西安全生产职业培训中心概况

一、主要职能

第二部分:广西安全生产职业培训中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西安全生产职业培训中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西安全生产职业培训中心概况

我中心是一所直属自治区应急管理厅的教育培训机构。承担全区生产经营单位主要负责人安全管理人员、注册安全工程师继续教育、安全培训教师岗位培训、特种作业等安全生产培训工作,协办自治区应急管理厅举办各处室业务培训班。是自收自支的公益二类事业单位。实行主任负责制,下设三个职能科室,各科室的基本职能如下:

(1) 办公室:负责对外联系、联络和接待工作,对内负责部门之间协调,同时负责财务、劳资、人事及后勤等管理工作。

(2) 教务科:负责教学计划的制定、班级管理、教务管理及考核和教材教具的订购使用管理工作。

(3) 安培科:负责培训办班生源组织管理及其相关培训办班业务的联系落实等。

第二部分:广西安全生产职业培训中心2019年度部门决算报表

我中心无政府性基金预算财政拨款发生。

(详见附件:广西安全生产职业培训中心2019年度部门决算公开附表)

第三部分:广西安全生产职业培训中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)、收入情况

2019年,我中心全年总收入394.24万元,其中:1、纳入公共预算管理的非税收入373.11万元,2、经营收入21.13万元, 年末结转和结余-51.12万元, 其中:年末财政补助收入结转和结余0.07万元,经营结转和结余-511.84万元;

   2019年,我中心财政指标来源383.41万元,其中:年初部门预算386.16万元,本年财政追减经费2.75万元,实收财政拨款383.41元,年末实际指标结余0元。

(二)、支出情况:  

2019年支出407.77万元,2018年度决算数减少114.91万元;其中:1、其他成人教育支出373.04万元,2018年度决算数减少74.49万元,主要原因办班业务减少。2、经营支出34.73万元,2018年度决算数减少40.42万元,主要原因办班业务减少,学员经营减少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年,我中心财政指标来源383.41万元,其中:年初部门预算386.16万元,本年财政追减经费2.75万元,实收财政拨款383.41元,支出决算为373.04万元,完成年初预算的97.3%。

基本支出104.49万元,较2018年度决算数增加17.31万元,增长19.86%。人员经费102.11万元,主要包括:基本工资、津贴补、绩效工资、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、抚恤金等;公用经费2.38万元,主要包括:包括工会经费、离退休公用经费

项目支出268.56万元,较2018年度决算数减少91.78万元,下降25.47%。其中:教育支出266.73万元,社会保险和就业支出1.83万元。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明基本支出情况如下

1、工资福利支出79.84万元

1)基本工资全年支出51.92万元,占基本支出的49.69%,主要用于发放在在职职工的基本工资。

2)社会保障缴款27.92万元,占基本支出26.72%,主要是用于缴纳在职职工的医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、住房公积金。

2、商品服务支出2.38万元。包括工会经费支出、离退休公用经费,占基本支出2.27%。

3、对个人和家庭补助支出22.27万元。包括离休费支出、退休费支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出,占基本支出21.31%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我中心2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算1.55万元;公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车运行费支出1.55万元。较2018年减少2.96万元,主要原因是出差人员较多地乘坐动车等公共交通工具。

中心公务车辆运行支出主要用于本市外办班业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.55万元,平均每辆1.55万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,较2018年增加0.06万元,国内公务接待批次1次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。增加原因:我中心2019年加强企业办班的交流联系,业务交流增多,出现一些公务接待费用(上年接待费为0)。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位是自收自支的公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额10.12万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.12万元。授予小微企业合同金额10.12万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般业务用车1辆,一般业务用车主要用于本市外办班业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位无200万项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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